第一部分 2016年度部门决算报表

　　 决算报表详见附件。　　

　　           第二部分 2016年度部门决算说明

　　 一、部门基本情况

　　 （一）部门职责

　　 1、贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章；

　　 2、拟制本市无线电管理的方针、政策和行政规章；

　　 3、对本市无线电频率资源进行统一规划和管理，维护和改善电磁环境；

　　 4、对本市无线电台（网）进行统一规划和管理，保障运行秩序；

　　 5、负责本市研制、生产、进口无线电发射设备的审核工作；

　　 6、负责本市无线电监测、设备检测和空中纠察，维护空中电波秩序，依法查处无线电干扰；

　　 7、协调处理本市无线电管理方面的事宜。

　　 （二）部门决算单位构成

　　 北京市无线电管理局所属2个预算单位，分别为北京市无线电管理局（本级）、北京市无线电监测站。

           二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　 2016年度收入总计 8204.20万元，其中：本年收入2671.33万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5532.87万元。在本年收入中，财政拨款收入2667.21万元，占收入合计的99.846%；经营收入2.3万元，占收入合计的0.086%；其他收入1.82万元，占收入合计的0.068%。

　　 2016年度本年支出合计5928.78万元，其中：基本支出1558.98万元，占支出合计的26.30%；项目支出4368.45万元，占支出合计的73.68%;经营支出1.35万元，占支出合计的0.02%。

　　  2016年结余分配2.74万元，年末结转和结余2272.68万元。   

　　 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　 2016年度一般公共预算财政拨款支出5927.39万元，主要用于以下方面：教育支出0.07万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出45.39万元，占本年财政拨款支出0.766%；资源勘探信息等支出5881.93万元，占本年财政拨款支出99.233%。

　　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1、"教育支出"（类）2016年度决算 0.07万元，比2016年年初预算减少3.63万元，下降98%。其中：

　　 "进修及培训"（款）2016年度决算0.07万元，比2016年年初预算减少3.63万元，下降98%。主要原因：采用网络培训等新方式，减少了培训支出。

　　 2、"社会保障和就业支出"(类)2016年度决算45.39万元，比2016年年初预算增加44.1万元，增长3418.60%。其中：

　　 "行政事业单位离退休"（款）2016年度决算45.39万元，比2016年年初预算增加44.1万元，增长3418.60%。主要原因：根据退休人员工资改革相关要求，安排机关退休人员的退休工资。

　　 3、"资源勘探信息等支出"(类)2016年度决算5881.93万元，比2016年年初预算减少1167.17万元，减少16.56%。其中：

　　 "工业和信息产业监管"（款）2016年度决算5881.93万元，比2016年年初预算减少1167.17万元，减少16.56% 。主要原因：个别项目因履行审批手续时间较长等原因，未能在年底前完成；另有部分项目调整了执行方案，减少了资金支出。

　　 四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　 无此项支出。

　　 五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　 2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1558.96万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　  

　　  第三部分  2016年度其他重要事项的情况说明

　　 一、"三公"经费财政拨款决算情况说明

　　 "三公"经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个参照公务员法管理事业单位、1个全额拨款事业单位。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 2016年"三公"经费财政拨款决算数41.87万元，比2016年"三公"经费财政拨款年初预算51.65万元减少9.78万元。其中：

　　 1.因公出国（境）费用。2016年决算数4.26万元，比2016年年初预算数0万元增加4.26万元。主要原因：我局1人参加国家工信部赴德国2016年智能系统频谱规划及管理高级培训班，安排因公出国（境）经费4.26万元；2016年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用4.26万元。

　　 2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数3.05万元减少3.05万元。主要原因：本年度未发生公务接待事项。

　　 3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2016年决算数37.61万元，比2016年年初预算数48.6万元减少10.99元，主要原因：进一步严格落实公务车改革的相关要求，压缩公务用车支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10万元，公务用车维修11.34万元，公务用车保险14.98万元，公务用车其他支出1.29万元。2016年公务用车保有量20辆，车均运行维护费1.88万元。

　　 二、机关运行经费支出情况

　　 2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计148.56万元，比上年增加84.88万元，增长133.29%。主要原因：由于上年度基本支出中的日常公用经费支出使用了事业基金65.78万元安排，扣除此因素，该项支出实际比上年增加19.10万元，原因为其他交通费用的增加。

　　 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 三、政府采购支出情况

　　 2016年北京市无线电管理局政府采购支出总额3260.01万元，其中：政府采购货物支出3050.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出209.60万元。授予中小企业合同金额3252.49万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额3252.49万元，占政府采购支出总额的99.77%。

　　 四、国有资产占用情况

　　 固定资产总额45993.07万元，其中：汽车20辆，1067.92万元；单价100万元（含）以上的专用设备0台，0万元。

　　 五、国有资本经营预算拨款收支情况

　　 无此项支出。

　　 　　第四部分  2016年度部门绩效评价情况

　　2017年，北京市无线电管理局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的35.29%，涉及金额4,448.50万元。

　　我局按照《北京市财政局关于2017年度市级预算单位部门自行开展绩效评价工作的通知（京财绩效[2017]号）要求，对2016年度财政支出预算项目开展绩效评价工作。此项工作我局高度重视，成立绩效管理工作领导小组，工作领导小组由财务部门牵头，负责全局绩效评价管理工作的组织和协调。

　　按照北京市财政局绩效评价工作的要求并结合我局自身工作特点，我局选定了12个部门绩效评价的项目，占部门项目总数的35.29%。在此12个项目中，对其中 11个项目开展简易程序的绩效评价，由各部门根据目标和完成情况逐个填写了项目支出绩效自评表，我局在各部门自评的基础上，对绩效指标完成情况及绩效支撑材料进行了审核；对重点的1个项目即"无线电管理一体化平台建设"开展普通程序绩效评价；普通程序的绩效评价对1个重点项目全面收集了资料，邀请了管理、财务和业务5位专家，现场对项目进行的询问，最终指出项目存在的问题并对项目的实施情况进行打分。

　　我局12个项目平均得分86.59分，从评价情况来看，上述项目符合部门职责和相关管理规定，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目业务管理制度较健全完善，各项业务工作有序开展。财务管理制度规范，有效防控各类财务风险，通过项目的实施以期达到业务工作水平的精细化、标准化，提升管理工作效率。